一、醫(yī)療器械采購制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.供方必須具有工商部門核發(fā)的“營業(yè)執(zhí)照”，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》。

2.采購的產(chǎn)品必須具有有效的《醫(yī)療器械注冊證》，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。

3.首次經(jīng)營的品種應建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術標準、質(zhì)量檢驗報告書，必要時對產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進行考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等，并建立檔案。

醫(yī)療器械采購記錄(此記錄表為A4紙橫用)

日期

供貨單位

數(shù)量

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

生產(chǎn)/經(jīng)營許可證號

營業(yè)執(zhí)照號

注冊證號

滅菌批號

產(chǎn)品效期

經(jīng)辦人簽字

負責人簽字

質(zhì)檢員簽字

二、醫(yī)療器械進貨檢驗制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.驗收人員必須嚴格依據(jù)有關標準及購貨合同對購入產(chǎn)品進行逐批檢查驗收，各項檢查要完整、規(guī)范，并且要有記錄。驗收合格，驗收人員應在醫(yī)療器械入庫憑證上簽章。

2.查驗項目應包括：

1)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等基本信息是否與進貨票據(jù)一致;

2)產(chǎn)品外包裝是否符合有關標準的要求，是否完好;

3)標識是否清楚、完整;

4)進口醫(yī)療器械應有中文標簽、中文說明書;

5)需特殊管理的產(chǎn)品：骨科植入醫(yī)療器械、填充材料、植入性醫(yī)療器械、嬰兒培養(yǎng)箱及角膜塑形鏡，按國家有關規(guī)定及相關標準進行檢驗并記錄;一次性使用無菌醫(yī)療器械按國家藥品監(jiān)督管理局《一次性使用無菌醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)資格認可實施細則(暫行)》及本書中《一次性使用無菌醫(yī)療器械進貨檢驗控制程序》執(zhí)行;

6)相關法規(guī)或購貨合同規(guī)定的其它要求。

3.檢驗記錄內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、供貨單位、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、出廠編號、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人。

4.檢驗記錄應保存至產(chǎn)品有效期或使用期限過后一年以上。

醫(yī)療器械進貨檢驗記錄(此記錄表為A4紙橫用)

購進日期

供貨單位

產(chǎn)品名稱

購進數(shù)量

規(guī)格型號

生產(chǎn)日期

出產(chǎn)編號

檢驗項目及結果

檢驗人員

外觀

包裝

標識

其他

三、醫(yī)療器械產(chǎn)品進、出復核制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.庫房管-理-員憑驗收人員簽章的入庫憑證辦理入庫手續(xù)。

2.入庫產(chǎn)品必須及時登帳，有序存放，設置明顯標識，做到帳物卡相符。

3.庫房管-理-員必須憑出庫憑證辦理出庫手續(xù)，對出庫的產(chǎn)品要根據(jù)出庫憑證所列項目逐項進行復核，并做好記錄。

4.產(chǎn)品出庫應做到先進先出、近期先出、按批次出庫。

5.產(chǎn)品出入庫要有雙人簽字。

進(出)庫記錄(此記錄表為A4紙橫用)

日期

產(chǎn)品名稱

生產(chǎn)單位

規(guī)格型號

出廠編號

出廠日期

進(出)數(shù)量

單價

金額

經(jīng)手人簽字

庫管員簽字

備注

四、醫(yī)療器械倉儲保管及養(yǎng)護制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.庫房內(nèi)部應整潔，門窗嚴密，頂棚、墻壁無脫落物，地面平整光潔。

2.庫房配備應符合消防安全規(guī)定。

3.庫房應有符合安全要求的照明設施。

4.庫房應有必要的防護設備和設施，以實現(xiàn)防塵、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防盜、防污染。(如設置地拍、貨架、通風設備、除濕設備等)。

5.庫房內(nèi)應設有溫濕度計對溫濕度進行監(jiān)測，必要時應采取措施控制溫濕度，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

6.庫存產(chǎn)品應碼放有序，并符合產(chǎn)品自身存放要求。

7.庫存產(chǎn)品應分區(qū)存放，通�？煞譃榇龣z區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，并應使用色標標識。黃色為待檢區(qū)、綠色為合格品區(qū)、紅色為不合格品區(qū)。

8.根據(jù)庫存產(chǎn)品性能特點，必要時對產(chǎn)品進行適當養(yǎng)護，并做好記錄。

9.定期對庫房及庫存產(chǎn)品進行檢查，必要時采取適當措施，以保證庫房及產(chǎn)品狀態(tài)正常。

醫(yī)療器械庫房管理及養(yǎng)護制度(此記錄表為A4紙橫用)

養(yǎng)護日期

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

生產(chǎn)廠家

注冊證號

滅菌批號

產(chǎn)品效期

包裝外觀檢查情況

養(yǎng)護員

備注

五、醫(yī)療器械效期產(chǎn)品管理制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.效期產(chǎn)品入庫時，應集中、按批號存放，并有明顯的標識。

2.對效期產(chǎn)品要定期進行檢查，防止過期失效。

3.效期產(chǎn)品出庫時，要遵循“先進先出”、“近期先出”和按批號出庫的原則。

醫(yī)療器械效期產(chǎn)品管理制度(此記錄表為A4紙橫用)

日期

產(chǎn)品名稱

注冊證號

規(guī)格型號

出廠編號

出廠日期

滅菌批號

產(chǎn)品效期

復檢結果

數(shù)量

最終用戶

地址電話

聯(lián)系人

六、醫(yī)療器械銷售管理制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.銷售醫(yī)療器械應依據(jù)有關法律、法規(guī)要求，將產(chǎn)品銷售給具有工商部門核發(fā)的在有效期內(nèi)的 “營業(yè)執(zhí)照”，且具有有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)備案表》或(醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的經(jīng)營單位或具有執(zhí)業(yè)許可證的醫(yī)療機構。(銷售對象為個人的除外)。

2.銷售產(chǎn)品要做好銷售記錄。必要時應能根據(jù)銷售記錄追查出全部售出產(chǎn)品情況并追回。銷售記錄應包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、供貨單位、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、出廠編號、銷售日期、銷售對象、銷售數(shù)量、經(jīng)辦人。

3.銷售記錄應保存至產(chǎn)品有效期或使用期限過后一年以上。

4.銷售特殊管理產(chǎn)品，應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

5.企業(yè)應對產(chǎn)品退貨實施控制，并建立記錄。記錄內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位(供貨單位)、規(guī)格型號、出廠編號、生產(chǎn)日期、退貨單位、退貨日期、退貨數(shù)量、退貨原因及處理結果。

醫(yī)療器械銷售記錄(此記錄表為A4紙橫用)

銷售日期

銷售對象

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

銷售數(shù)量

生產(chǎn)單位

生產(chǎn)批號

滅菌批號

出廠編號

產(chǎn)品注冊證號

經(jīng)辦人簽字

七、用戶投訴處理制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.企業(yè)應對用戶有關產(chǎn)品的投訴實施管理，并建立相應記錄。記錄內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、供貨單位、規(guī)格型號、出廠編號、生產(chǎn)日期、投訴日期、用戶名稱、用戶地址、聯(lián)系電話、用戶對產(chǎn)品情況的描述、解決問題經(jīng)過、處理結果。

2.產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應及時向當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報告，并做記錄。

3.對用戶投訴的問題要進行調(diào)查了解、原因分析，及時處理，并將處理結果及時反饋用戶。

用戶投訴記錄(此記錄表為A4紙豎用)

投訴時間

投訴人姓名

聯(lián)系方式

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

購買時間

出現(xiàn)問題

處理方式

處理結果

領導批示

備注

八、不良事件報告制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.企業(yè)應指定專人負責質(zhì)量跟蹤及不良事件監(jiān)察、報告。

2.要定期收集售出產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量信息。

3.對三類植入產(chǎn)品要進行跟蹤隨訪，銷售時要詳細記錄最終用戶及相關聯(lián)系人的聯(lián)系方式，以保證產(chǎn)品的可追溯性。

4.當用戶使用產(chǎn)品發(fā)生不良事件時，要立即停止銷售并封存庫存的該批產(chǎn)品，并及時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門，井做好記錄。

5.對巳售出的產(chǎn)品，要根據(jù)發(fā)生不良事件的程度，采取相應措施。

醫(yī)療器械不良事件報告記錄(此記錄表為A4紙豎用)

發(fā)生時間

地點

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

用戶名稱

購買日期

聯(lián)系方式

負責人簽字

事件描述

不良后果

處理方式

備注

九、醫(yī)療器械不合格品處理制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.對不合格品實施控制，包括不合格品的確認、標識、隔離、處置及記錄。

2.在進貨檢驗、庫存保管、出庫復核以及售后退貨各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格品，應由質(zhì)檢人員及時復核確認，并以適當方式進行標識。

3.庫房應設不合格品區(qū)，以對不合格晶進行隔離，不合格品區(qū)應掛紅色標識。

4.企業(yè)應對不合格品進行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進行處置。除在不影響正常使用且不違反相關法律法規(guī)規(guī)定并在用戶同意情況下，可以由用戶讓步接收外，不合格品一律不得銷售。

5.不合格產(chǎn)品的控制應有記錄。記錄內(nèi)容應有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位(供貨單位)、規(guī)格型號、出廠編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結果、檢驗日期、檢驗人員等。

不合格產(chǎn)品記錄(此記錄表為A4紙豎用)

日期：年月日

產(chǎn)品名稱

注冊證號

規(guī)格型號

出廠編號

不合格原因

處理意見

處理結果

企業(yè)負責人意見

企業(yè)負責人簽字

備注

十、培訓制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1.企業(yè)應對員工進行醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)和相關業(yè)務知識的培訓。

2.培訓應按計劃進行。計劃內(nèi)容應包括：培訓目的、培訓內(nèi)容、培訓時間、參加人員等。

3.應以適當方式對培訓結果進行訐估。并保持記錄。

培訓記錄(此記錄表為A4紙豎用)

培訓時間

培訓地點

培訓內(nèi)容

參見人員

考試結果

十一、商品售后服務及質(zhì)量跟蹤制度

1、對所售商品均由公司負責售后服務，公司售后服務人員和廠家指定售后服務中心對用戶實行統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和售后服務;

2、所有出售商品必須填寫用戶登記表、保修單、質(zhì)量跟蹤卡，詳細記錄客戶信息：名稱、地址、電話、所購商品名稱、規(guī)格型號等;

3、用戶憑保修單、購買發(fā)票享受保修及售后服務;

4、公司售后服務人員將定期電話回訪或信函回訪用戶，對重點產(chǎn)品由專人進行質(zhì)量跟蹤，對用戶意見和建議及時記錄并反饋廠家;

5、如出現(xiàn)問題及時解決，如有嚴重問題24小時給予解決;

6、對售后服務及質(zhì)量跟蹤人員定期請廠家培訓。

售后服務及質(zhì)量跟蹤記錄(此記錄表為A4紙橫用)

日期

產(chǎn)品名稱

生產(chǎn)廠家

規(guī)格型號

生產(chǎn)日期

出廠編號

供貨單位

用戶名稱

用戶

地址

最終用戶

相關

聯(lián)系人

服務人員簽字

醫(yī)療器械退貨記錄(此記錄表為A4紙橫用)

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

出廠編號

生產(chǎn)日期

生產(chǎn)單位

退貨單位

退貨日期

退貨數(shù)量

?次性使用無菌醫(yī)療器械進貨驗收控制程序

1目的

對購進的一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于本公司采購的一次性使用醫(yī)療器械產(chǎn)品的檢驗或驗證。

3職責

3.1質(zhì)量管理部門負責制定進貨驗證方法。

3.2質(zhì)量管理部門負責進貨產(chǎn)品的質(zhì)量驗證、復核工作。

3.3倉庫保管員負責進貨產(chǎn)品的請驗、保存。

4工作程序

4.1產(chǎn)品驗證方法的制定

質(zhì)量管理部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品的有關國家標準、行業(yè)標準、注冊產(chǎn)品標準制定《產(chǎn)品進貨驗證方法}。

4.2請驗

采購產(chǎn)品到貨后，暫存在倉庫待檢區(qū)，由倉庫保管員將供貨送貨單送交質(zhì)量管理部門，以示請驗。

4.3檢驗驗證

4.3.1檢驗人員接到送貨單后的檢驗項目，逐項進行檢驗。按《產(chǎn)品進貨驗證方法)規(guī)定

4.3.2檢驗人員檢驗后及時做好檢驗記錄，經(jīng)質(zhì)量負責人復核后，檢驗人員、復核人員在進貨檢驗記錄上簽字。

4.3.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，倉庫保管員將其放于合格品區(qū)，按《產(chǎn)品出入庫管理制度)辦理入庫手續(xù)，按有關規(guī)定進行保存。

4.3.4經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，倉庫保管員應將其放于不合格品區(qū)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.3.5檢驗記錄由質(zhì)量管理部門保存

5相關文件及記錄

5.1《產(chǎn)品進貨驗證方法》

5.2《出入庫管理制度》

5.3《不合格品控制程序)

5.4<進貨檢驗記錄)

?次性使用無菌醫(yī)療器械倉儲管理

控制程序

1目的

防止產(chǎn)品的變質(zhì)和損壞，保證產(chǎn)品售出交付時符合規(guī)定要5

2適用范圍

適用于對一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉儲管理，包括運、貯存、防護和交付的控制。

3職責

3.1銷售部門是倉儲管理的主管部門存、防護和交付的實施情況進行監(jiān)督管理。

3.2倉庫保管員具體負責實施搬運、貯存、防護和交付工作。

4工作程序

4.1產(chǎn)品入庫后保管員憑檢驗人員簽宇的進貨檢驗記錄進行入庫登記，將產(chǎn)品置于合格品區(qū)，并及時建帳、建卡，做到帳物卡相符。

4.2搬運的控制

4.2.1搬運過程中，搬運人員不得損壞產(chǎn)品包裝上的標識滅菌標簽、合格證、批號等。

4.2，2 銷售部門應監(jiān)督指導搬運人員按要求進行搬運，避免造成因搬運不當造成產(chǎn)品的損壞和污染，若出現(xiàn)損壞及污染則應按(不合格品控制程序)進行控制。

4，3貯存的控制

4.3.1根據(jù)檢驗狀態(tài)，將產(chǎn)品置于相應的區(qū)域：待檢待定區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)。

4.3.2產(chǎn)品碼放應符合產(chǎn)品的規(guī)定要求，如有碼放極限的，碼放時不得超過其極限。

4.3.3產(chǎn)品的碼放應分品種、規(guī)格型號、批號碼放，不同產(chǎn)品應有明顯間隔。

4.3.4每批產(chǎn)品上均應放置貨位卡以標識，并做到帳物卡相符。

4.3.5貯存期限應在產(chǎn)品有效期內(nèi)，超過有效期的產(chǎn)品應視為不合格品，按《不合格品控制程序)進行控制。

4.3.6產(chǎn)品出庫應按《出入庫管理制度)實施控制。

4.4防護控制

4.4.1倉庫保管員應按要求對產(chǎn)品分類分區(qū)碼放差錯。防止發(fā)生

4.4.2庫房應有必要的防護設備和設施，以實現(xiàn)防塵、防潮、防霉變、防蟲、防鼠、防盜、防污染。

4.4.3庫存產(chǎn)品應做到“先進先出”、“近期先出”、“按批次出庫”，防止超過效期產(chǎn)品售出。

4.4.4產(chǎn)品在運輸過程中應加以適當?shù)姆雷o曬、防破損。

5交付控制

做到防雨、防

5.1銷售部門應嚴格遵守合同，確保產(chǎn)品按規(guī)定交付購貨方。

5.2若交付方式為購貨方提貨，則銷售部門應將產(chǎn)品運輸注意事項告知對方。

6相關文件及記錄

6.1<出入庫管理制度)

6.2(不合格品控制程序)

6.3(進貨檢驗記錄)

6.4<入庫單)

6.5(產(chǎn)品總帳)

6.6<產(chǎn)品分類帳)

6.7(出庫單》

一次性使用無菌醫(yī)療器械不合格品

控制程序

1目的

對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或出售。

2適用范圍

適用于本公司

3職責

次性使用無菌醫(yī)療器械不合格品的控制。

3.1質(zhì)量管理部門是不合格品控制的主要負責部門，負責對不合格品的確認，提出處理意見并跟蹤處理結果。

3.2驗證人員負責不合格品的識別、標識、隔離和記錄并負責向質(zhì)量負責人報告。

3.3質(zhì)量管理人員負責對不合格品的具體處理。

4工作程序

4.1進貨檢驗及倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

4.1.1驗證人員對進貨檢驗及倉儲中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離和記錄，并向質(zhì)量負責人報告。

記錄內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家(供貨單位)、規(guī)格型號、出廠編號、生產(chǎn)日期或批號、滅菌批號、檢驗人員、檢驗日期、不合格原因、處理意見、處理結果。

4.1.2質(zhì)量負責人組織對不合格品進行評審、確認并提出處理意見。

4，1.3質(zhì)量管理人員根據(jù)處理意見，及時做出相應處理并記錄好處理結果。

4.2對售后出現(xiàn)的不合格品的控制。

4.2.1對售后出現(xiàn)的退貨，倉庫保管員應將退貨置于待檢區(qū)，按《銷售管理制度》中關于退貨管理的有關規(guī)定進行記錄，并通知質(zhì)量管理部門。

4.2，2質(zhì)量管理部門對退貨原因進行調(diào)查，并記錄。

4.2.3檢驗人員對退貨進行檢驗后，質(zhì)量負責人組織對不合格品進行評審、確認井提出處理意見，質(zhì)量管理人員負責具體處理并記錄。

4.3國家抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

4.3.1 當確認國家抽檢某批產(chǎn)品為不合格品時，質(zhì)量管理部門應立即通知產(chǎn)品的經(jīng)營或使用單位停止銷售或使用。并對尚未出售的同批產(chǎn)品予以封存或退回。

4.3.2銷售部門應及時從用戶處收回該批產(chǎn)品。

4.3.3國家抽檢不合格產(chǎn)品的銷毀，應在當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門監(jiān)督下進行，并做好處理記錄。

5相關文件及記錄

5.1《不合格品控制記錄)

5.2(銷售管理制度)

5.3《退貨記錄)

5，4《不合格品銷毀記錄)

一次性使用無菌醫(yī)療器械質(zhì)量事故處理

控制程序

1目的

確保及時處理產(chǎn)品質(zhì)量事故，消除事故影響，避免再發(fā)生。

2適用范圍

適用所經(jīng)營一次性使用醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量事故的處理。

3職責

3.1質(zhì)量管理部門是質(zhì)量事故的主要處理部門故的調(diào)查、處理。

3.2銷售部門負責質(zhì)量事故處理的配合工作。

4工作程序

4.1 當購貨方投訴產(chǎn)品質(zhì)量事故時，銷售部門應詳細記錄有關情況，并將信息傳遞到質(zhì)量管理部門。記錄內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家(供貨單位)、規(guī)格型號、出廠編號、生產(chǎn)日期成批號、滅菌批號、用戶名稱、用戶地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、質(zhì)量問題描述。

4.2質(zhì)量部門收到質(zhì)量事故信息后，應及時與生產(chǎn)廠家或供貨單位聯(lián)系，要求派人共同調(diào)查事故情況。

4.3在驗證調(diào)查時應索取有關證據(jù)，詳細記錄調(diào)查情況。

4.4經(jīng)驗證確認為質(zhì)量事故的，應及時報告當?shù)厮幈O(jiān)部門o

4.5通知有關經(jīng)營、使用單位立即停止銷售戌使用該產(chǎn)品，并

退回尚未售出的產(chǎn)品。

4.6退回的不合格產(chǎn)品應放置于不合格品區(qū)，待藥監(jiān)部門做統(tǒng)一處理，并做好處理記錄。

5相關文件及記錄

5.1《質(zhì)量事故投訴記錄》

5.2(質(zhì)量事故調(diào)查處理記錄)