金昌出差標準是什么？金昌出差住宿標準是什么？經(jīng)常出差一定要省內(nèi)、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。

2023年金昌最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的金昌差旅費報銷標準,僅供參考。

1、金昌出差住宿和餐飲報銷標準

第一條　為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，制定本規(guī)定。第二條　出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。第三條　工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：
　�。ㄒ唬┏俗�車、船、飛機和住宿的等級標準（見下表）。
　　（二）表列其他交通工具不包括出租小汽車。
　　（三）1993年工資制度改革之前，基礎工資和職務工資之和在211．5元（含211．5元），出差已享受乘坐火車軟席等待遇的，現(xiàn)工資等級尚未達到五級的高級工程師及相當技術職務人員，仍維持原有待遇不變。第四條　住宿費開支辦法
　�。ㄒ唬┏霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。
　�。ǘ�）出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷住宿費。第五條　交通費開支辦法
　�。ㄒ唬┏俗�火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。
　�。ǘ�）省級機關副省長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船、飛機一等艙位。
　�。ㄈ�）出差人員乘坐飛機必須從嚴控制。只對出差任務特別緊急的，經(jīng)單位廳局以上領導批準方可乘坐單程飛機。對此各單位要制定具體控制辦法。
　�。ㄋ模┕ぷ魅藛T到外省出差期間，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。
　　對出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷。
　�。ㄎ澹┫铝谐霾钊藛T不實行市內(nèi)交通費包干辦法：
　　到基層單位實（見）習，支援工作以及各種工作隊、醫(yī)療隊等人員；
　　到外地參加會議（不包括訂貨一類會議）和各種訓練班的人員；
　　自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；
　　各單位認為不宜實行本辦法的出差人員。第六條　乘坐火車符合第五條第（一）款的規(guī)定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬席座位票價（另外加收的空調費用不計入座位票價之內(nèi)）的下列比例計發(fā)給個人補助費：
　　（一）乘坐火車慢車和直快列車的，分別按慢車和直快列車硬席座位票價的60％計發(fā)；乘坐特快列車的，按特快列車硬席座位票價的50％計發(fā)；乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的，分別按新型空調特快列車和新型空調直達特快列車硬席座位票價的30％計發(fā)。
　�。ǘ�）符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按本條（一）款規(guī)定的硬席座位票價的比例發(fā)給；但改乘硬席臥鋪的，不執(zhí)行本規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥票價的差額。第七條　夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過六小時的，每人每夜按第八條（一）款規(guī)定的標準，加發(fā)一天伙食補助費。第八條　出差人員的伙食補助費
　�。ㄒ唬┕ぷ魅藛T到外省出差的伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元（按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，在途期間按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費）。
　�。ǘ�）在蘭州市市區(qū)（指蘭州市城關區(qū)、七里河區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)）出差，因工作需要，不能返回本單位或回家吃飯，必須在外就餐的（不含在單位職工食堂就餐者），可給予誤餐補助。早餐補助1元，午、晚餐各補助1．5元。
　�。ㄈ�）到中川機場接送客人的汽車司助人員及其他工作人員，如不能返回本單位或回家吃飯，每人每天給予伙食補助費4元。
　　（四）省級單位工作人員到本省地、縣出差的伙食補助標準為每人每天10元。并按規(guī)定交納伙食費。
　�。ㄎ澹┦〖壒ぷ魅藛T到縣以下鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所在地出差的伙食補助費標準為每人每天4元。省級單位工作人員到農(nóng)村出差，在農(nóng)（牧）民家吃飯的每人每天補助3元。向農(nóng)（牧）民每天交納伙食費4元（早餐1元，午、晚餐各交1．5元）。
　�。�六）省級派到基層單位實（見）習，臨時性工作鍛煉（指半年以內(nèi)的）、支援工作以及各種工作隊、醫(yī)療隊等人員，在基層單位工作期間每人每天伙食補助標準為4元。
　�。ㄆ撸�為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)30元伙食補助費。

2、差旅費報銷規(guī)定是什么

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內(nèi)容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用，影響不大。

2.差旅費未經(jīng)申請不得報銷

一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內(nèi)容，經(jīng)部門負責人和分管領導審批后才可以出差。

在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經(jīng)過事先批準，否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經(jīng)領導書面審批后方可進行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內(nèi)容一定要和“出差申請單”上的內(nèi)容一致。

除了出差中途領導安排別的內(nèi)容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。

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