單位蓋
章： 2019年1月1日
| 序號(hào) | 權(quán)力事項(xiàng) （崗位流程） | 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 廉政風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)形式 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 防控措施 | 涉及崗位 | 監(jiān)控責(zé)任主體 | 備注 |
| 1 | 接待來訪 | 未及時(shí)登記受理 | 導(dǎo)致來訪人情緒激動(dòng)或越級(jí)上訪 | 中級(jí) | 按照《信訪條例》規(guī)定及時(shí)登記受理來訪事項(xiàng) | 來訪接待室 | 信訪局 | |
| 2 | 未按規(guī)定程序辦理 | 導(dǎo)致來訪人情緒激動(dòng)或越級(jí)上訪 | 中級(jí) | 按照《信訪條例》規(guī)定及時(shí)、認(rèn)真轉(zhuǎn)交辦來訪事項(xiàng) | 來訪接待室 | 信訪局 | ||
| 3 | 不長(zhǎng)期遵守接訪日程安排 | 接訪不力，流于形式 | 中級(jí) | 嚴(yán)格按照公示的領(lǐng)導(dǎo)接訪日程安排表按時(shí)接訪 | 來訪接待室 | 信訪局 | ||
| 4 | 辦理來信 | 不及時(shí)受理來信，拖延 | 問題變復(fù)雜 | 中級(jí) | 按照《信訪條例》規(guī)定及時(shí)登記受理來信事項(xiàng) | 辦信室 | 信訪局 | |
| 5 | 未按規(guī)定程序辦理 | 克扣、擅自轉(zhuǎn)交辦 | 高級(jí) | 按照《信訪條例》規(guī)定嚴(yán)格、認(rèn)真辦理轉(zhuǎn)交，重大事項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) | 辦信室 | 信訪局 | ||
| 6 | 不嚴(yán)格執(zhí)行信訪保密制度 | 泄密 | 中級(jí) | 嚴(yán)格執(zhí)行信訪保密制度 | 辦信室 | 信訪局 | ||
| 7 | 督查督辦 | 督辦不及時(shí)，報(bào)結(jié)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán) | 超期未報(bào)或退回 | 中級(jí) | 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé) | 督辦室 | 信訪局 | |
| 序號(hào) | 權(quán)力事項(xiàng) （崗位流程） | 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 廉政風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)形式 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 防控措施 | 涉及崗位 | 監(jiān)控責(zé)任主體 | 備注 |
| 8 | 督查督辦 | 督辦不認(rèn)真、不嚴(yán)格 | 存有避重就輕現(xiàn)象 | 高級(jí) | 嚴(yán)格按照《信訪條例》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真督辦，嚴(yán)格要求、一視同仁 | 督查室 | 信訪局 | |
| 9 | 執(zhí)行不力，時(shí)緊時(shí)松或不按要求排查矛盾糾紛 | 越級(jí)上訪 | 中級(jí) | 嚴(yán)格遵守矛盾糾紛排查化解制度 | 督查室 | 信訪局 | ||
| 10 | 行政處分建議 | 濫用建議權(quán) | 對(duì)責(zé)任人處理不到位、不及時(shí) | 中級(jí) | 認(rèn)真行使行政處分建議權(quán)，維護(hù)法律的嚴(yán)肅性 | 督查室 | 信訪局 | |
| 11 | 復(fù)查復(fù)核 | 不及時(shí)確定是否受理 | 越級(jí)上訪 | 低級(jí) | 遇特殊情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求意見 | 督查室 | 信訪局 | |
| 12 | 文件依據(jù)不充分，復(fù)查意見把關(guān)不嚴(yán) | 信訪事項(xiàng)復(fù)查工作被動(dòng) | 中級(jí) | 按照《信訪條例》規(guī)定開展調(diào)查研究，提出解決問題的合理建議 | 督查室 | 信訪局 | ||
| 13 | 公文處理 | 未及時(shí)完成交辦任務(wù) | 延誤時(shí)機(jī) | 低級(jí) | 迅速落實(shí) | 辦公室 | 信訪局 | |
| 14 | 未認(rèn)真完成交辦任務(wù) | 工作拖拉 | 低級(jí) | 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真工作 | 辦公室 | 信訪局 | ||
| 15 | 財(cái)務(wù)支出 | 未認(rèn)真審查記錄，未做到日清月結(jié) | 賬務(wù)處理錯(cuò)誤或滯后 | 低級(jí) | 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真工作 | 辦公室 | 信訪局 | |
| 16 | 不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度 | 亂開支、浪費(fèi)嚴(yán)重 | 高級(jí) | 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度 | 辦公室 | 信訪局 | ||
| 17 | 車輛管理 | 私自用車 | 公車私用 | 中級(jí) | 制定并嚴(yán)格遵守車輛日常管理辦法，車輛使用規(guī)定 | 辦公室 | 信訪局 | |
| 18 | 不在指定汽車修理廠進(jìn)行車輛維護(hù)保養(yǎng) | 增加非必要維修項(xiàng)目，造成浪費(fèi) | 中級(jí) | 制定并嚴(yán)格遵守車輛管理制度 | 辦公室 | 信訪局 | ||
| 19 | 增加耗油量 | 耗油超標(biāo) | 中級(jí) | 制定并嚴(yán)格遵守車輛節(jié)油管理措施，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度 | 辦公室 | 信訪局 | ||
| 20 | 不嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度 | 車輛管理混亂 | 高級(jí) | 嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度 | 辦公室 | 信訪局 | ||
| 21 | 物資采購 | 詢價(jià)不夠仔細(xì) | 造成高價(jià)買入 | 中級(jí) | 詢價(jià)要認(rèn)真仔細(xì)，貨比三家 | 辦公室 | 信訪局 | |
| 22 | 人事管理 | 考核考察不夠深入細(xì)致，綜合評(píng)價(jià)不全面 | 走過場(chǎng)，造成用人失察 | 中級(jí) | 嚴(yán)格履行干部人事工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作各項(xiàng)規(guī)定 | 辦公室 | 信訪局 | |
| 23 | 政策把握不準(zhǔn)，工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn) | 造成工作失職 | 中級(jí) | 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，堅(jiān)持原則 | 辦公室 | 信訪局 | ||
（一）.有關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表
（二）.勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)關(guān)于個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
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